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上海市网络与信息安全应急管理事务中心2016年度决算公开

2017/8/31 16:18:50      点击:

上海市网络与信息安全应急管理事务中心

2016年度决算

 

第一部分   上海市网络与信息安全应急管理事务中心概况

 

一、主要职责

应急事务中心作为全市信息安全的专业技术支撑机构,协助市网安办开展网络与信息安全应急管理工作,主要职能有:

1)受市网安办委托,负责全市网络与信息安全应急管理的日常工作,协助开展重大网络与信息安全事件应急处置协调;

2)负责全市网络与信息安全综合监测体系建设与运行,汇总、研判、通报网络与信息安全态势,发布预警信息,指导信息安全重点单位实施防范措施;

3)负责全市网络与信息安全应急技术组织和服务管理,组织开展网络与信息安全应急预案备案管理、培训、演练及事件处置善后与评估工作;

4)受市网安办委托,统筹全市各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理,组织协调储备与调度工作;

5)开展关键网络与信息安全事件抑制手段、网络公害防范等应急共性技术及专有技术的研发和储备工作;

6)运营管理上海互联网络交换平台,促进互联网服务提供商在上海的互联互通,建立与城域网络基础运营商和接入服务提供商的应急联动机制;

7)协调管理968200上海信息化服务热线的运作,组织开展计算机司法鉴定电子证据服务工作,面向市民和中小企业提供网络与信息安全公益服务;

 

二、机构设置

根据上述职责,上海市网络与信息安全应急管理事务中心设3个内设机构,包括:综合保障部、应急管理部、网络交换部。

 

 


 

第二部分   上海市网络与信息安全应急管理事务中心

2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表   

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

759.28

一、一般公共服务支出

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

53.12

四、公共安全支出

 

四、经营收入

165.28

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

328

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.08

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1246.43

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1305.68

本年支出合计

1321.21

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1.45

年初结转和结余

391.11

年末结转和结余

374.13

总计

1696.79

总计

1696.79

 

 


 

2016年度收入决算表

单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 合计

 1,305.67

 759.28

 

53.11

165.28

 

 328

1

208

 

 

社会保障和就业支出

44.57

44.57

 

 

 

 

 

2

208

05

 

行政事业单位离退休

44.57

44.57

 

 

 

 

 

3

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.49

27.49

 

 

 

 

 

4

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

17.08

17.08

 

 

 

 

 

5

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.08

21.08

 

 

 

 

 

6

210

05

 

医疗保障

21.08

21.08

 

 

 

 

 

7

210

05

02

事业单位医疗

21.08

21.08

 

 

 

 

 

 

 

8

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,230.89

684.50

 

53.11

165.28

 

328

9

215

05

 

工业和信息产业监管

1,230.89

684.50

 

53.11

165.28

 

328

10

215

05

10

工业和信息产业支持

1,230.89

684.50

 

53.11

165.28

 

328

11

221

 

 

住房保障支出

9.13

 

 

 

 

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

9.13

9.13

 

 

 

 

 

13

221

02

01

住房公积金

9.13

9.13

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

     

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

合计

1,321.21

430.20

727.18

 

163.83

 

1

208

 

 

社会保障和就业支出

44.57

44.57

 

 

 

 

2

208

05

 

行政事业单位离退休

44.57

44.57

 

 

 

 

3

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.49

27.49

 

 

 

 

4

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

17.08

17.08

 

 

 

 

5

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.08

21.08

 

 

 

 

6

210

05

 

医疗保障

21.08

21.08

 

 

 

 

7

210

05

02

事业单位医疗

21.08

21.08

 

 

 

 

8

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,246.43

355.42

727.18

 

163.83

 

9

215

05

 

工业和信息产业监管

1,246.43

355.42

727.18

 

163.83

 

10

215

05

10

工业和信息产业支持

1,246.43

355.42

727.18

 

163.83

 

11

221

 

 

住房保障支出

9.13

 

 

 

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

9.13

9.13

 

 

 

 

13

221

02

01

住房公积金

9.13

9.13

 

 

 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

759.28

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44.57

44.57

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.08

21.08

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

684.50

684.50

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.13

9.13

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

759.28

本年支出合计

759.28

759.28

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

759.28

总计

759.28

759.28

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

759.28

430.20

329.08 

1

208

 

 

社会保障和就业支出

44.57

44.57

 

2

208

05

 

行政事业单位离退休

44.57

44.57

 

3

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.49

27.49

 

4

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

17.08

17.08

 

5

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.08

21.08

 

6

210

05

 

医疗保障

21.08

21.08

 

7

210

05

02

事业单位医疗

21.08

21.08

 

8

215

 

 

资源勘探信息等支出

684.50

355.42

329.08

9

215

05

 

工业和信息产业监管

684.50

355.42

329.08

10

215

05

10

工业和信息产业支持

684.50

355.42

329.08

11

221

 

 

住房保障支出

9.13

 

 

12

221

02

 

住房改革支出

9.13

9.13

 

13

221

02

01

住房公积金

9.13

9.13

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

315.10

315.10

 

301

01

  基本工资

                50.58

50.58

 

301

02

  津贴补贴

                40.31

40.31

 

301

03

  奖金

14.84

14.84

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

85.32

85.32

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.10

60.10

 

301

09

  职业年金缴费

32.45

32.45

 

301

99

  其他工资福利支出

31.50

31.50

 

302

 

商品和服务支出

100.57

 

100.57

302

01

  办公费

1.52

 

1.52

302

02

  印刷费

1.14

 

1.14

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.32

 

0.32

302

05

  水费

0.30

 

0.30

302

06

  电费

14.53

 

14.53

302

07

  邮电费

8.06

 

8.06

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

28.55

 

28.55

302

11

  差旅费

1.92

 

1.92

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

17.79

 

17.79

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.18

 

0.18

302

16

  培训费

0.57

 

0.57

302

17

  公务接待费

0.32

 

0.32

302

18

  专用材料费

3.96

 

3.96

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

1.02

 

1.02

302

27

  委托业务费

1.77

 

1.77

302

28

  工会经费

1

 

1

302

29

  福利费

3.56

 

3.56

302

31

  公务用车运行维护费

6.02

 

6.02

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

8.04

 

8.04

303

 

对个人和家庭的补助

14.53

 

14.53

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

9.13

 

9.13

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

5.40

 

5.40

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

7.3

6.34

 

 

6.4

6.02

 

 

6.4

6.02

0.9

0.32

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市网络与信息安全应急管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分  上海市网络与信息安全应急管理事务中心2016年度决算情况说明

 

一、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度收入总计为1305.68万元、支出总计为1321.21万元。与2015年度相比,收入总计减少1348.35万元,支出总计减少1165.77万元。主要原因:2015年度承担的专项在该年度完成,2016年度未有新的大专项。

二、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度收入决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度收入合计1305.68万元,其中:财政拨款收入759.28万元,占58.15%;事业收入53.12万元,占4.07%;经营收入165.28万元,占12.66%;其他收入328万元,占25.12%

三、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度支出合计1321.21万元,其中:基本支出430.20万元,占32.56%;项目支出727.18万元,占55.04%;经营支出163.83万元,占12.40%

四、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度财政拨款收支总决算759.28万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加222.13万元,增长41.35%。主要原因:人员绩效工资全部由财政拨款收入承担。

五、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出759.28万元,占本年支出合计的57.47%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加222.13万元,增长41.35%。主要原因:人员绩效工资全部由财政拨款收入承担。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出759.28万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出21.08万元,主要用于医保费支出;资源勘探信息等支出684.50万元,主要用于人员、公用经费、9682000信息化服务热线、网络与信息安全应急、互联网络交换平台和上海市网络与信息安全应急防范支持系统等项目支出;社会保障和就业支出44.57万元,主要用于社会保险及年金支出;住房保障支出9.13万元,主要用于住房公积金支出。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.58万元,支出决算为759.28万元,完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因:2016年新录用人员4名,追加人员支出拨款,总计增加31万元。其中:

1.“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”44.57万元,其中:

“机关事业单位基本养老保险”27.49万元,主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为27.49万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费”17.08万元,主要用于部门在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为17.08万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。

2.“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”21.08万元,其中:

 “事业单位医疗”21.08万元,主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.99万元,支出决算为21.08万元,完成年初预算数的91.69%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

3.“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”684.50万元,其中:

“工业和信息产业支持”684.50万元,主要用于网络与信息安全事件应急专项工作、9682000信息化服务热线运营经费网络与信息安全应急防范支持系统运维等项目支出。年初预算为642.88万元,支出决算为684.50万元,完成年初预算数的106.47%,决算数大于预算数的主要原因是2016年新录用人员4名,追加人员支出拨款。

4.“住房保障支出——住房改革支出”9.13万元,其中:

“住房公积金”9.13万元,主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为14.63万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算数的62.41%,决算数小于预算数的主要原因是年中相关预算科目调整,相关经费同时调整其他科目。

六、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出430.20万元,包括人员经费329.63万元,公用经费100.57万元。基本支出中:

1、工资福利支出315.10万元,主要用于:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出100.57万元,主要用于:主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.53万元,主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.3万元,支出决算为6.34万元,完成预算的86.85%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.02万元,完成预算的94.06%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的35.56%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步压缩三公经费使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.65万元,降低20.65%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.82万元,降低23.21%;公务接待费支出决算增加0.17万元,增长113%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步压缩公务车辆使用情况。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元,占94.95%;公务接待费支出决算0.32万元,占5.05%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出6.02万元。其中:

公务用车运行维护支出6.02万元。主要用于车辆燃油费、车辆的正常维护保养、车辆保险费。2016年,上海市网络与信息安全应急管理事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.32万元。其中:

国内公务接待支出0.32万。主要用于外单位技术人员上门协调测试维护等公务简餐,公务接待批次18批、人次89人。

八、关于上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市网络与信息安全应急管理事务中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)65.38万元,其中:货物采购金额9万元、服务采购金额56.38万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.5万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.54万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额65.38万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额30万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理情况。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心2016年度预算绩效管理工作未开展。2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元0